Lidar com o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) pode ser um processo confuso e complicado, tornando a espera da sua mercadoria ainda mais demorada e frustrante.
Para ajudar nossos clientes residentes na Europa a terem acesso a opções de envio que economizam tempo e dinheiro, a ZenMarket é registrada no IOSS (Import One-Stop Shop ou Balcão Único Para de Importações)!
O que é o sistema IOSS?
Para remessas com valor do produto menor que 150 euros, é possível pagar o IVA com o frete internacional antes mesmo de despachar a remessa do Japão.
Caso queira aproveitar nosso sistema IOSS, simplesmente deixe a opção selecionada ao efetuar o pagamento do frete internacional para que o custo do IVA seja automaticamente adicionado ao pagamento total.
Se você preferir não usar o sistema IOSS e realizar o pagamento do IVA separadamente, desmarque a opção IOSS antes de fazer seu pagamento.
Aviso importante: Desde 20 de agosto de 2025, o imposto coletado para encomendas cujo valor total dos itens seja inferior a 150 euros passou a ser calculado com base no valor dos itens no pacote + o valor do frete internacional. Essa regra agora se aplica a toda a União Europeia, além de países como Austrália, Nova Zelândia, Cazaquistão, Noruega, Suíça e Reino Unido.
Cenários de exemplo:
- Encomenda para a França (taxa de imposto 20%), valor dos itens: 4.000 ienes, frete: 1.330 ienes.
- Antes da mudança → imposto de 20% apenas sobre o valor dos itens: 4.000*0,20 = 800 ienes.
- Depois da mudança → imposto de 20% sobre o valor total da encomenda: (4.000+1.330)*0,20 = 1.066 ienes.
Observações:
- Essa mudança não afeta o limite de EUR 150. O limite continua sendo calculado com base apenas no valor dos itens.
- 140 euros em itens + 40 euros de frete qualificam para o IOSS, mas o IVA será aplicado sobre os 180 euros totais.
- 160 euros em itens + 40 euros de frete não qualificam para o IOSS (mesmo que antes).
Observe que alguns países fora da UE, como Reino Unido, Noruega, Suíça, Austrália e Nova Zelândia, também passaram a aplicar IVA/GST sobre o frete internacional a partir de agosto de 2025. Para a Malásia, entretanto, o frete internacional não é tributado.
Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e agradecemos sinceramente pela sua compreensão.
Benefícios do Sistema IOSS
- Economize! - Normalmente há uma taxa de desembaraço quando o transportador precisa faturar o IVA na chegada. Com o IOSS (para valor dos itens < €150), o IVA é pago antes do envio e geralmente não há cobrança extra de liberação.
- Entrega mais rápida! - Com o IOSS, as transportadoras não necessitam preparar a documentação e o faturamento do IVA referentes às suas remessas, significando que seus itens chegam à sua porta ainda mais rápido!
Infelizmente, nós não podemos processar automaticamente os impostos para as encomendas que contenham um valor total superior a 150 euros.
Sendo assim, mercadorias com valor acima de 150 euros precisarão ser processadas e cobradas pelas repartições aduaneiras domésticas na Europa.
Observe que mesmo que o IVA seja pago, dependendo dos itens encomendados e das políticas de importação de cada país, o pagamento das taxas alfandegárias pode ser necessário para a entrega das encomendas.
IVA Para Remessas Com Valor Acima de 150 Euros
Para valores acima de €150, a alfândega pode exigir dados fiscais para desembaraço. Os dados solicitados variam por país e podem incluir:
- ID Fiscal (NIF)
- Número EORI
- Número de Segurança Social (NISS)
As informações podem ser apresentadas à ZenMarket através do campo "NÚMERO FISCAL" na parte inferior de seu endereço ao criar uma remessa (o nome deste campo pode ser atualizado no futuro).
Abaixo estão as informações disponíveis a partir de junho de 2021.
As exigências podem mudar a qualquer momento. Verifique previamente o que se aplica ao seu país para evitar atrasos.
| País |
Valor do Produto [Menor que €150] |
Valor do Produto [Maior que €150]
|
| Bulgária |
Automaticamente Processado* |
EORI Necessário |
| Chéquia |
Automaticamente Processado* |
EORI Necessário |
| Estônia |
Automaticamente Processado* |
Número de Segurança Social Necessário |
| Finlândia |
Automaticamente Processado* |
Número de Segurança Social (ou) EORI Necessário |
| Alemanha |
Automaticamente Processado* |
No caso de haver mais que 9 importações por ano, EORI é necessário |
| Grécia |
Automaticamente Processado* |
Caso acima de €1.000, ID fiscal necessário |
| Hungria |
Automaticamente Processado* |
Caso acima de €1.000, ID fiscal necessário |
| Itália |
Automaticamente Processado* |
ID fiscal necessário |
| Letônia |
Automaticamente Processado* |
Número de Segurança Social Necessário |
| Lituânia |
Automaticamente Processado* |
Caso acima de €1.000, EORI Necessário |
| Portugal |
ID Fiscal (se o IVA for cobrado na importação e pago pelo consignatário) Necessário |
ID fiscal necessário |
| Romênia |
Número de Segurança Social (ou) EORI Necessário |
Número de Segurança Social (ou) EORI Necessário |
| Eslováquia |
Automaticamente Processado* |
ID Nacional Necessário |
| Eslovênia |
Automaticamente Processado* |
ID fiscal necessário |
| Espanha |
Automaticamente Processado* |
ID fiscal necessário |
* Nenhuma informação adicional é necessária ao enviar uma remessa deste valor para este país, pois o IVA será calculado automaticamente.
Esperamos que estas informações tenham sido úteis para esclarecer como as novas regras e procedimentos implementados pela UE podem afetar alguns clientes da ZenMarket.
Além da União Europeia, outros países também possuem regras próprias sobre IVA/GST para remessas internacionais:
IVA na Suíça
A partir de 20/08/2025, o VAT de 8,1% é aplicado a encomendas com valor acima de CHF62. O cálculo considera itens + frete internacional.
GST em Singapura
Singapura aplica 9% GST para itens individuais até SGD400. Se o pacote contiver apenas itens tributáveis, o frete também é incluído na base de cálculo. Caso o pacote misture itens tributáveis e não tributáveis, o imposto é recolhido na chegada e o frete também pode ser tributado.
GST na Austrália
Encomendas com valor até AUD1000 estão sujeitas a 10% GST. Desde 20/08/2025, o frete internacional também faz parte da base de cálculo do imposto.
GST na Nova Zelândia
Todos os pacotes enviados para a Nova Zelândia estão sujeitos a 15% GST. Assim como na Austrália, o frete internacional é incluído na base de cálculo a partir de 20/08/2025.
IVA para o Reino Unido
Para remessas com valor dos itens ≤ £135, é possível pagar o VAT juntamente com o frete internacional; desde 20/08/2025, o frete internacional integra a base do VAT quando o imposto é cobrado antecipadamente. Para valor > £135, o VAT é cobrado na importação.
IVA para a Noruega
VOEC (Noruega):
- O imposto pode ser cobrado antecipadamente se cada item < NOK 3.000 (se qualquer item exceder esse valor, não é possível cobrar antecipadamente).
- O valor total do pacote não importa; conta o preço por item.
- Alíquota de 25%, incluindo itens + frete internacional (regra vigente).
Quanto De IVA Será Necessário Pagar?
O valor do IVA dependerá do país para o qual você está tentando importar suas mercadorias.
Abaixo você encontrará as taxas normais de IVA cobradas pelos países europeus. (03/30/2022)
Observação: para remessas elegíveis ao IOSS (valor dos itens < €150), muitos países da UE calculam o IVA sobre itens + frete internacional (regra vigente desde 20/08/2025). As alíquotas abaixo são referência e podem mudar sem aviso.
| País (código) |
Taxa Padrão de IVA (valor do produto %) |
| Áustria (AT) |
20% |
| Bélgica (BE) |
21% |
| Bulgária (BG) |
20% |
| Croácia (HR) |
25% |
| Chipre (CY) |
19% |
| Chéquia (CZ) |
21% |
| Dinamarca (DK) |
25% |
| Estônia (EE) |
20% |
| Finlândia (FI) |
25.5% |
| França (FR) |
20% |
| Alemanha (DE) |
19% |
| Grécia (GR) |
24% |
| Hungria (HU) |
27% |
| Irlanda (IE) |
21% |
| Itália (IT) |
22% |
| Letônia (LV) |
21% |
| Lituânia (LT) |
21% |
| Luxemburgo (LU) |
17% |
| Malta (MT) |
18% |
| Holanda (NL) |
21% |
| Polônia (PL) |
23% |
| Portugal (PT) |
23% |
| Romênia (RO) |
19% |
| Eslováquia (SK) |
20% |
| Eslovênia (SI) |
22% |
| Espanha (ES) |
21% |
| Suécia (SE) |
25% |
* Tabela mostra apenas países da UE. Para Reino Unido, Noruega, Suíça, Austrália, Nova Zelândia e outros, consulte as seções específicas deste artigo.