Lidiar con el IVA puede ser confuso y hacerte perder tiempo, provocando demoras en la llegada de tu paquete. Sin embargo, tenemos buenas noticias: ¡estamos registrados en el sistema IOSS!
Esto significa que puedes pagar el IVA por adelantado al momento de pagar el envío de tu paquete a cualquier país de la Unión Europea. Así, puedes estar mucho más tranquilo en lo que respecta a trámites aduaneros complicados y pagos adicionales. Sigue leyendo para más detalles.
¿Qué es el sistema IOSS?
El sistema IOSS (Import One Stop Shop) es un mecanismo creado por la Unión Europea para simplificar el pago del IVA en compras internacionales. Está diseñado para paquetes con un valor de productos de hasta 150 EUR.
Desde marzo de 2026, el pago del IVA por adelantado es obligatorio para todos los paquetes elegibles enviados a países de la UE. Esto significa que ya no es posible elegir si pagar el IVA o no. En ZenMarket realizamos el cobro de manera automática al momento de pagar el envío.
El IVA calculado por IOSS se basa en el valor de los productos más el costo del envío internacional. Al pagarlo por adelantado, el paquete puede pasar por aduanas de forma más rápida, evitando retrasos y trámites adicionales al llegar a Europa.
Beneficios del sistema IOSS
¡Ahorras dinero!
Generalmente, los transportistas cobran una tarifa de despacho aduanero cuando tus artículos llegan a la aduana. Con el sistema IOSS, los transportistas no se encargan del IVA, por lo que no tienes que pagar ninguna tarifa de despacho.
¡Entrega más rápida!
Con IOSS, los transportistas no necesitan preparar documentos ni facturas relacionadas al IVA, lo que significa que tus productos llegan más rápido a tu puerta.
Proceso de importación simplificado
Al cobrar el IVA antes del envío, el transportista no necesita facturar al destinatario por el IVA a la llegada, lo que hace que el proceso de entrega sea más fluido.
Limitaciones del sistema
Ten en cuenta que no podemos aplicar automáticamente el sistema IOSS a paquetes cuyo valor total sea igual o superior a 150 EUR. Por otro lado, el sistema IOSS no está disponible para envíos al Reino Unido ni a Noruega. Existe otra forma de pagar el IVA de forma adelantada para estos países. Puedes revisar la información más adelante.
Por lo tanto, los productos que superen los 150 EUR o que no sean elegibles para ser procesados con el sistema IOSS deberán ser gestionados y gravados por las oficinas de aduana del país de destino en Europa.
⚠️ Importante: aunque el IVA ya esté pagado, dependiendo de los productos y de las políticas de importación de cada país europeo, podrían aplicarse derechos de aduana adicionales al momento de la entrega.
IVA para paquetes con valor superior a 150 EUR
Desde el 1 de julio de 2021, debido a los cambios en las reglas de importación de IVA en la Unión Europea, los clientes que envíen productos con un valor superior a 150 EUR a la UE mediante servicios de mensajería pueden proporcionar su información fiscal para facilitar el proceso aduanero.
El tipo de información requerida depende del valor del paquete y del país de destino, e incluye (pero no se limita a):
- Número de identificación fiscal (Tax ID)
- Número EORI
- Número de seguridad social
La información se puede enviar a través del campo "Número de Identificación Fiscal (NIF/TIN)" debajo de tu dirección (el nombre de este campo puede actualizarse en el futuro).
A continuación se muestra la información disponible a junio de 2021.
| País |
Bienes valorados por encima de €150 (Producto) |
| Alemania |
Si son más de 9 importaciones al año, se requiere EORI |
| Austria |
– |
| Bélgica |
– |
| Bulgaria |
Se requiere EORI |
| Chipre |
– |
| Croacia |
– |
| Dinamarca |
– |
| Eslovaquia |
Se requiere identificación nacional |
| Eslovenia |
Se requiere ID de impuestos |
| España |
Se requiere ID de impuestos |
| Estonia |
Se requiere Número de Seguro Social |
| Finlandia |
Se requiere Número de Seguro Social o EORI |
| Francia |
– |
| Grecia |
Si supera los €1,000, se requiere ID de impuestos |
| Hungría |
Si supera los €1,000, se requiere ID de impuestos |
| Irlanda |
– |
| Italia |
Se requiere ID de impuestos |
| Letonia |
Se requiere Número de Seguro Social |
| Lituania |
Si supera los €1,000, se requiere EORI |
| Luxemburgo |
– |
| Malta |
– |
| Países Bajos |
– |
| Polonia |
– |
| Portugal |
Se requiere ID de impuestos |
| Rep. Checa |
Se requiere EORI |
| Rumania |
Se requiere Número de Seguro Social o EORI |
| Suecia |
– |
– No es necesario enviar información adicional para paquetes de este valor, ya que el IVA se calculará automáticamente.
⚠️ Nota importante: Esta información puede ser actualizada por las autoridades del país respectivo en cualquier momento. Por favor, investiga qué tipo de información es necesaria para tu paquete con anticipación para asegurarte de que la oficina de aduanas de tu país procese tus paquetes sin demora.
IVA para el Reino Unido
El IVA de importación se aplica a los bienes enviados al Reino Unido desde fuera del país.
- Para paquetes con un valor de productos de 135 GBP o menos, el IVA se cobra antes del envío. Esto significa que el impuesto se paga junto con el costo del envío internacional, lo que permite que el paquete pase por aduanas de manera más rápida y fluida.
- Para paquetes con un valor de productos superior a 135 GBP, el IVA será cobrado por las autoridades aduaneras del Reino Unido en el momento de la importación. En estos casos, el transportista puede solicitar el pago del IVA y de cualquier arancel aplicable antes de entregar el paquete.
Cuando el IVA se cobra antes del envío, el impuesto se calcula sobre el costo total del paquete, que incluye:
- El valor de los productos
- El costo del envío internacional
La tasa estándar de IVA en el Reino Unido es del 20%, aunque pueden aplicarse tasas diferentes según el tipo de producto.
Para envíos realizados mediante ECMS, el valor máximo actual del paquete es de 124 GBP.
⚠️ Importante: Dependiendo del valor del envío, la categoría de los productos y la normativa de importación del Reino Unido, podrían aplicarse aranceles adicionales o tarifas de gestión del transportista.
IVA para Noruega
Noruega utiliza el sistema VOEC (VAT On E-Commerce) para recaudar el IVA sobre ciertos bienes importados comprados en tiendas en línea extranjeras.
Bajo este esquema, el cobro del IVA es obligatorio antes del envío para productos con un valor inferior a 3,000 NOK por artículo individual. El límite aplica por cada artículo, no al valor total del paquete.
Se pueden enviar varios artículos juntos en un mismo paquete siempre que cada artículo individual esté por debajo del límite de 3,000 NOK y que los bienes sean para uso privado.
Si algún artículo supera los 3,000 NOK, el paquete no podrá procesarse mediante el sistema VOEC y deberá ser tramitado a través del procedimiento de importación normal de aduanas noruegas.
La tasa estándar de IVA en Noruega es del 25%.
Cuando el IVA se calcula bajo el esquema VOEC, el impuesto se aplica sobre el costo total del pedido, que incluye:
- El valor de los productos
- El costo del envío internacional
- Cualquier costo adicional relacionado con la compra
⚠️ Algunos productos no pueden procesarse mediante VOEC, incluidos: alimentos, bienes sujetos a impuestos especiales y artículos restringidos, los cuales deben ser gestionados siempre mediante el despacho aduanero normal.
¿Cuánto IVA debo pagar?
El monto del IVA que pagarás dependerá del país al que estés importando tus productos.
En general, las tasas de IVA en Europa van del 8% al 27%.
Puedes consultar las tasas actualizadas de IVA para tu país en esta base de datos fiscal o visitar nuestra página de ayuda con respuestas a preguntas frecuentes.
A continuación, encontrarás una tabla con las tasas estándar de IVA cobradas por los países europeos (actualizadas al 11/11/2024).
| País |
Tasa de IVA estándar (%) |
| Alemania (DE) |
19% |
| Austria (AT) |
20% |
| Bélgica (BE) |
21% |
| Bulgaria (BG) |
20% |
| Chipre (CY) |
19% |
| Croacia (HR) |
25% |
| Dinamarca (DK) |
25% |
| Eslovaquia (SK) |
23% |
| Eslovenia (SI) |
22% |
| España (ES) |
21% |
| Estonia (EE) |
24% |
| Finlandia (FI) |
25.5% |
| Francia (FR) |
20% |
| Grecia (GR) |
24% |
| Hungría (HU) |
27% |
| Irlanda (IE) |
23% |
| Italia (IT) |
22% |
| Letonia (LV) |
21% |
| Lituania (LT) |
21% |
| Luxemburgo (LU) |
17% |
| Malta (MT) |
18% |
| Noruega (NO) |
25% |
| Países Bajos (NL) |
21% |
| Polonia (PL) |
23% |
| Portugal (PT) |
23% |
| Reino Unido (GB) |
20% |
| Rep. Checa (CZ) |
21% |
| Rumania (RO) |
19% |
| Suecia (SE) |
25% |
| Suiza (CH) |
8.1% |
⚠️ Es importante destacar que el IVA que pagas con ZenMarket bajo el sistema IOSS cubre el impuesto sobre el valor de los productos y el envío internacional. Sin embargo, algunas empresas de transporte o autoridades locales podrían aplicar cargos adicionales por servicios de gestión o entrega. Estos cargos, lamentablemente, no dependen de nosotros ni podemos incluirlos en el pago que realizas con nosotros.
Pagué el IVA con ZenMarket, pero la aduana me solicita pagar el IVA otra vez. ¿Qué puedo hacer?
Ocasionalmente, esto puede ocurrir, pero no te preocupes: tiene solución. Para solucionarlo, descarga la factura del paquete desde la pestaña "Paquetes", donde se detalla el monto del IVA pagado y otros detalles relevantes. Luego envía esta factura a la aduana o a la empresa de envío.
Si después de enviar la factura la empresa de transporte no reconoce el pago del IVA a través del sistema IOSS, te recomendamos encarecidamente pagar nuevamente el IVA en la aduana local para que tu paquete no siga retenido. Asegúrate de obtener una copia de la nueva factura e infórmanos a través de la pestaña Mensajes. Una vez que confirmemos que el IVA de tu paquete se ha pagado nuevamente a la aduana local, procederemos a reembolsar el pago del IVA realizado a través de nuestro servicio. Puedes encontrar más información al respecto en nuestra sección de Ayuda.