การชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อัตโนมัติสำหรับพัสดุไปประเทศ EU [อัปเดต เม.ย. 2025]

การจัดการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจทำให้คุณรู้สึกยุ่งยากและสับสน และที่แย่ที่สุดคือใช้เวลานาน ทำให้พัสดุของคุณมาถึงล่าช้า

ZenMarket จึงได้ลงทะเบียนกับ IOSS เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบยุโรปของเรามีตัวเลือกการจัดส่งซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงิน 

ระบบ IOSS คืออะไร? 

สำหรับพัสดุที่มีมูลค่าต่ำกว่า 150 ยูโร (ราคาสินค้า) ระบบ IOSS จะช่วยให้ลูกค้า ZenMarket สามารถชำระภาษีมูลค่าเพิ่มไปพร้อมกับค่าขนส่งระหว่างประเทศ ก่อนที่พัสดุจะถูกส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น

ถ้าคุณต้องการใช้งานระบบ IOSS ให้ทำเครื่องหมายถูกตรงตัวเลือกด้านบนเมื่อทำการชำระค่าส่งข้ามประเทศ (ปกติระบบจะเลือกตัวเลือกนี้ให้อยู่แล้ว) จากนั้น VAT จะถูกนำไปรวมกับค่าส่งของคุณโดยอัตโนมัติ

แต่ถ้าคุณไม่ต้องการใช้งานระบบ IOSS ให้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ก่อนทำการชำระค่าส่ง

ข้อดีของระบบ IOSS

• ประหยัดเงิน! - เมื่อสินค้าของคุณเดินทางไปถึงประเทศของคุณ ผู้ขนส่งมักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศุลกากร แต่ด้วยระบบ IOSS ผู้ขนส่งพัสดุไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากรใดๆอีก
  
  
• ส่งเร็ว! - ด้วยระบบ IOSS ผู้ขนส่งไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการเตรียมเอกสารภาษีมูลค่าเพิ่มและการออกใบแจ้งหนี้สำหรับพัสดุของคุณ ซึ่งหมายความว่าสินค้าของคุณจะมาถึงเร็วยิ่งขึ้น

เราไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บภาษีโดยอัตโนมัติสำหรับพัสดุที่มีมูลค่ารวมตั้งแต่ 150 ยูโรขึ้นไป

และระบบ IOSS ไม่สามารถใช้ได้กับพัสดุที่จัดส่งไปยังสหราชอาณาจักรและนอร์เวย์ 

ดังนั้นสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 150 ยูโร หรือไม่เข้าเกณฑ์สำหรับระบบ IOSS จะต้องดำเนินการและชำระภาษีโดยศุลกากรภายในประเทศในยุโรป

โปรดทราบว่าแม้จะมีการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่อาจมีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมในการจัดส่งพัสดุ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่สั่งซื้อและนโยบายการนำเข้าของแต่ละประเทศ 

ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับพัสดุที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโร

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าของสหภาพยุโรป เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ลูกค้าที่จัดส่งพัสดุที่มีมูลค่ามากกว่า 150 ยูโร (ราคาสินค้า) ไปยังประเทศในสหภาพยุโรปผ่านบริการจัดส่ง สามารถส่งข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีของตนเพื่อให้ขั้นตอนศุลกากรราบรื่นขึ้นได้

ประเภทของข้อมูลที่จำเป็นขึ้นอยู่กับมูลค่าของพัสดุและประเทศปลายทาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

• หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
• หมายเลข EORI
• หมายเลขประกันสังคม

คุณสามารถส่งข้อมูลนี้ผ่านทาง ZenMarket ได้โดยกรอกในช่อง "หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)" ที่อยู่ด้านล่างของที่อยู่จัดส่งเมื่อสร้างพัสดุ (ชื่อของช่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)

ด้านล่างนี้คือข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ กรกฎาคม 2021 สำหรับผู้บริโภคทั่วไป โปรดทราบว่าข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยหน่วยงานของแต่ละประเทศได้ตลอดเวลา

กรุณาตรวจสอบล่วงหน้าว่าพัสดุของคุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประเภทใดในการนำเข้า เพื่อให้พัสดุของคุณได้รับการดำเนินการโดยศุลกากรของประเทศปลายทางโดยไม่ล่าช้า

*ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อส่งพัสดุมูลค่านี้ไปยังประเทศดังกล่าว เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

เราหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่และระเบียบการที่สหภาพยุโรปบังคับใช้ ซึ่งอาจส่งผลต่อลูกค้า ZenMarket บางท่าน

VAT สำหรับสหราชอาณาจักร

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2022 การจัดเก็บภาษีนำเข้าได้ถูกนำมาใช้สำหรับพัสดุที่ถูกส่งไปยังสหราชอาณาจักร

• สำหรับพัสดุที่มีมูลค่าต่ำกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง (มูลค่าสินค้า)  ลูกค้าสามารถชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมค่าขนส่งระหว่างประเทศได้
• สำหรับพัสดุที่มีมูลค่ามากกว่า 135 ปอนด์สเตอร์ลิง จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จุดนำเข้า

• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 20%

VAT สำหรับประเทศนอร์เวย์ 

VOEC VAT สำหรับประเทศนอร์เวย์:

• สามารถเรียกเก็บภาษีล่วงหน้าได้หากสินค้าแต่ละรายการมีราคาต่ำกว่า 3,000 โครนนอร์เวย์ (หากมีสินค้าอย่างน้อย 1 รายการที่มีราคา 3,000 โครนนอร์เวย์ ขึ้นไป โปรดทราบว่าเราไม่สามารถเรียกเก็บภาษีล่วงหน้าให้คุณได้)
• การเรียกเก็บภาษีไม่ได้ดูจากมูลค่ารวมของพัสดุ แต่ดูว่าราคาของสินค้าแต่ละรายการในพัสดุนั้นอยู่ในขอบเขตราคาที่กำหนดไว้หรือไม่
• อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 25% ภายใต้ระบบ VOEC (คำนวณจากมูลค่าสินค้ารวมค่าขนส่ง)

   

ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เท่าไหร่?

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่คุณจะถูกเรียกเก็บขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณนำเข้าสินค้า โดยทั่วไป อัตราภาษีจะอยู่ระหว่าง 15% ถึง 27%

คุณสามารถค้นหา อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มล่าสุด ของประเทศปลายทางได้จากฐานข้อมูลภาษีนี้ และสามารถดู หน้าคำถามที่พบบ่อย ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม